Утверждаю
Заведующий ГБДОУ №45
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Спичак Е.Д.
9 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 9 января 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7814046776 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного
вида Приморского района Санкт-Петербурга
Коды
09.01.2024
860
по Сводному реестру
ИНН
7814046776
КПП
по ОКЕИ
781401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Расходы, всего
в том числе:
3
Сумма
Аналитический
код
4
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
153 607 800.00
162 287 500.00
168 527 300.00
1200
130
144 865 300.00
157 260 600.00
163 406 400.00
1210
130
144 865 300.00
157 260 600.00
163 406 400.00
1211
131
144 865 300.00
157 260 600.00
163 406 400.00
1500
х
8 742 500.00
5 026 900.00
5 120 900.00
1530
х
8 742 500.00
5 026 900.00
5 120 900.00
1532
130
8 742 500.00
5 026 900.00
5 120 900.00
2000
х
153 607 800.00
162 287 500.00
168 527 300.00
131
131
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2100
х
2110
111
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
211 00 з
266 00 з
106 591 200.00
110 937 900.00
115 280 300.00
x
81 249 300.00
84 562 100.00
87 871 600.00
x
804 400.00
837 800.00
871 300.00
x
24 537 500.00
25 538 000.00
26 537 400.00
x
24 537 500.00
25 538 000.00
26 537 400.00
x
300
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2210
320
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2211
321
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2300
850
920 700.00
1 198 200.00
1 173 500.00
x
2310
851
291 00 5
915 700.00
1 193 200.00
1 168 500.00
x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
296 00 5
5 000.00
5 000.00
5 000.00
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
46 085 900.00
50 141 400.00
52 063 500.00
2640
244
221 00 5
206 400.00
215 000.00
223 600.00
223 00 5
1 624 700.00
1 692 900.00
1 765 500.00
225 00 5
1 291 500.00
1 345 200.00
1 398 900.00
225 00 0
14 400.00
14 400.00
14 400.00
226 00 5
2 110 500.00
2 198 300.00
2 286 000.00
226 00 0
3 809 500.00
213 00 з
264 00 5
226 00 е
28 332 300.00
34 469 800.00
35 845 100.00
310 00 р
271 200.00
271 200.00
271 200.00
342 00 е
738 400.00
346 00 5
69 500.00
2 000 000.00
2 000 000.00
346 00 0
287 200.00
287 200.00
287 200.00
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
2643
247
223 00 5
7 307 500.00
7 623 600.00
7 946 700.00
223 00 0
22 800.00
23 800.00
24 900.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
46 085 900.00
50 141 400.00
х
34 675 810.70
19 745 845.25
34 675 810.70
19 745 845.25
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
52 063 500.00
26310
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
11 410 089.30
30 395 554.75
52 063 500.00
26410
х
10 780 289.30
30 264 523.75
49 045 800.00
26411
х
10 780 289.30
30 264 523.75
49 045 800.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.3.2
1.4
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
х
629 800.00
131 031.00
3 017 700.00
26451
х
629 800.00
131 031.00
3 017 700.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
11 410 089.30
30 395 554.75
52 063 500.00
26510
2024
11 410 089.30
30 245 554.75
51 913 500.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
150 000.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
150 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ №45 / Спичак Е.Д.
Исполнитель: / Ведущий экономист ГКУ ЦБ / Билая Е.С. / +78122423299
9 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:09.01.2024 15:20:36
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC
